送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-08 09:04

你好,你是指纳税申报怎么做,还是账务处理怎么做?

利军 追问

2019-01-08 09:11

怎么申报?

邹老师 解答

2019-01-08 09:14

你好,把代开发票收入填写在第二行税局代开发票收入栏次 
把不含税收入总额填写在第一行

利军 追问

2019-01-08 09:59

老师我是这个意思,我们代开的票已经缴税了,是不是也得算收入,要和普票加在一起申报?

邹老师 解答

2019-01-08 10:10

你好,代开发票也是收入,需要与普通发票一起申报 
只是代开发票部分的增值税不需要再缴纳了

利军 追问

2019-01-08 10:19

老师好,是不是之前预缴了,到时候直接抵扣就可以了,但是企业所得税需要缴纳

邹老师 解答

2019-01-08 10:28

你好,预交的增值税可以抵扣之后申报增值税的应纳税额 
企业所得税是根据利润申报的,与预交增值税没有关系

利军 追问

2019-01-08 10:34

好的谢谢老师

邹老师 解答

2019-01-08 10:43

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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