我司是物业公司，现有一笔外墙装修费用十万元，装修公司开了十万元的普票给我们，但行政说，只能给复印件财务，因原件要拿去维修基金那报销，维修基金那边会把十万元的款打回给我司，这样，财务那就没原件做账了，可以的吗？

我司是物业公司，现有一笔外墙装修费用十万元，装修公司开了十万元的普票给我们，但行政说，只能给复印件财务，因原件要拿去维修基金那报销，维修基金那边会把十万元的款打回给我司，这样，财务那就没原件做账了，可以的吗？

答： 你好 如果拿去报销的话 你们用复印件做附件做账

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我公司代理销售一款品牌的设备，客户购买后出现维修问题，我们寄回给厂家进行维修，厂家找我公司收费4万元维修费，我公司支付给厂家4万元维修费后拟向客户收取5万元的维修费用，但是客户现在要求把5万元维修款直接打给厂家的账户，请问这样是否合理？我公司需不需要和厂家签一份代收维修款的协议？以保证厂家可以把收到客户付的5万元维修款打给我公司？

答： 你好，这个不合理的，是你们的客户，给你打款就可以了，如果客户非要这样那你们就只能签订委托收款协议了，和厂家签