送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-01-09 09:46

你 要抵扣是的

sally 追问

2019-01-09 09:47

是呀!我买了税控盘能抵扣增值税,是在18项里全额抵扣吗?

郭老师 解答

2019-01-09 09:49

是的

sally 追问

2019-01-09 09:50

老师能都说详细一点,为什么有这个提示,是哪里不对呢?

郭老师 解答

2019-01-09 09:51

你的减免表填写了吗?没填写先去填写减免表

sally 追问

2019-01-09 09:54

请问是这张表吗?填写到哪个位置呢?老师!

郭老师 解答

2019-01-09 09:57

第一个合计下面增加行,选择减免性质,9914 
2.3.4栏填写实际抵扣金额

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相关问题讨论
你好,为什么有差异的呢,错了1分钱
2019-04-09 11:56:59
你好,你是小规模吗?减免表填写的时候本期实际抵扣不填写
2018-10-16 16:28:47
你 要抵扣是的
2019-01-09 09:46:31
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 这样填写,见图
2020-07-07 17:14:52
你好!填在申报表的本期应纳税额减征额那一行
2018-01-12 14:47:34
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