公司小规模，有一部分2018的成本票在2018年没拿到，汇算清缴前拿到可以做账做进去2018年的不

向晓玲 追问

2019-01-09 10:04

老师，在2018-7月，发生一笔成本，5万，没拿到发票，当时借  主营业务成本5万  贷 银行存款5万，假如2019-4月拿到发票，分录怎么做，老师

bamboo老师 解答

2019-01-09 10:07

这个月做一笔相同的红字分录 然后根据发票做一份蓝字分录

向晓玲 追问

2019-01-09 10:48

好的老师

bamboo老师 解答

2019-01-09 10:50

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向晓玲 追问

2019-01-09 13:53

老师，一般会计做账，是拿银行对账单还有什么做账的，我总感觉老是遗漏，公司没人带

bamboo老师 解答

2019-01-09 13:54

拿银行回单、发票、工资表、领料单等做分录

向晓玲 追问

2019-01-09 13:56

发票最好不要跨月吧，老师？然后一般公司员工领款，先做应收往来，再拿到发票然后冲往来可以不老师

bamboo老师 解答

2019-01-09 13:59

跨月可以 不要跨年 一般公司员工领款，先做应收往来 拿到发票然后冲往来可以

向晓玲 追问

2019-01-09 14:13

好的老师

bamboo老师 解答

2019-01-09 14:16

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