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朴老师

职称： 会计师

2019-01-09 19:07

1.什么意思？问没做分录可以不？
2.应交增值税下是设置转出未交增值税三级科目（项目）结转的，所以到年末，应交增值税下各项目都有余额，但借贷方余额相等

繁 华 追问

2019-01-09 20:43

哦，老师，如果17年度的出口抵减内销部分没有做分录以及17年应交税金-年初未交与转入未交都有余额，导致18年的应交税金-应交增值税下各项目借贷方余额相加不相等，如何处理？

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