小规模购买税控盘结转减免增值税的分录怎么做

兰 追问

2019-01-09 17:29

结转减免税费分录呢

玲老师 解答

2019-01-09 17:45

没有明细的结转分录 了

兰 追问

2019-01-09 17:47

那不然减免税费一直留有余额？

玲老师 解答

2019-01-09 17:56

你应交税费应交增值税是平的就好  一借一贷正好是平的

兰 追问

2019-01-09 17:58

哦 不用在增值税申报表里填减免税费的金额？

玲老师 解答

2019-01-09 18:02

你要填写附表4 减免表和主表16栏

兰 追问

2019-01-09 18:48

12月的增值税已经在1月8号申报了 我能不能等下个月在来填减免税费

玲老师 解答

2019-01-09 18:54

可以 可以留抵  如果您这个问题已解决请点五星好评！祝您工作学习愉快！

兰 追问

2019-01-09 18:56

玲老师 解答

2019-01-09 19:01

如果您这个问题已解决请点五星好评！祝您工作学习愉快！

兰 追问

2019-01-09 19:03

老师减免税费借方金额还挂着啊 没平啊

玲老师 解答

2019-01-09 19:06

你好 小规模这个不用结平  不做结转分录

兰 追问

2019-01-09 19:21

一般纳税人需要结平对么

玲老师 解答

2019-01-10 09:04

一般纳税人要结转增值税科目