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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-09 17:36

你好 
借；利润分配——未分配利润    贷；库存现金等科目  327

小哲 追问

2019-01-09 17:42

借:管理费327贷:其他应收王红327。这样可以吗

邹老师 解答

2019-01-09 17:42

你好，不可以，因为跨年的费用，不可以直接计入管理费用核算的，应当通过利润分配——未分配利润 科目核算才是的

小哲 追问

2019-01-09 17:49

哦，那摘要如何写

邹老师 解答

2019-01-09 17:52

你好，可以是补记 2017年某某业务分录

小哲 追问

2019-01-09 18:02

凭证号要写吗

邹老师 解答

2019-01-09 18:03

你好，如果是软件做账，凭证号是自动生成的

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