送心意

益馨

职称高级会计师

2015-12-14 12:53

老师问一下,11月有一名员工社保人事未做减员,正常计提工资是应发数,那未减员的员工公司加个人的社保是不是都应计入其他应收款呀?借:管理费用     其他应收款(公司 个人)     贷:应付职工薪酬  这样对吗?钱退回账户在冲其他应收款对吗?

珍惜 追问

2015-12-14 13:35

那钱退回账户后在做计提?然后在做收回吗?

珍惜 追问

2015-12-14 14:12

老师是退回的时候,公司那部分社保退,个人部分员工退回吗?正常计提是应发工资加个人承担的部分吧,那公司承担的那部分应?

珍惜 追问

2015-12-14 16:53

恩,好的,谢谢老师

益馨 解答

2015-12-14 13:32

按实际发生工资算~~~~~~~~

益馨 解答

2015-12-14 13:39

冲工资,正确计提,不用非退回再计提

益馨 解答

2015-12-14 16:17

既然都已经替职工交了,和职工协商承担就都方便了

益馨 解答

2015-12-14 21:54

祝你学习进步,工作顺利!

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