老师您好！我是新公司增值税零申报，购买了金税盘和技术维护费480元可以全额抵扣！申报的时候，应纳税额减征额数据480，点保存提示:主表第28栏“分次预缴税额”应小于等于第24栏应纳税额合理？是怎么回事？？怎么填写？？

善＆忘 追问

2019-01-10 17:03

老师，直接不填吗？？啥时候有税了再抵扣吗？可是我已经做账了怎么办？有没有影响？

徐阿富老师 解答

2019-01-10 17:06

你好，填附表四和减免明细表时，本期实际抵减额不填就好的，或者都不填，以后填也是可以的

徐阿富老师 解答

2019-01-10 17:06

你好，填附表四和减免明细表时，本期实际抵减额不填就好的，或者都不填，以后填也是可以的

善＆忘 追问

2019-01-10 17:09

老师！那主表数据怎么填写？？？

徐阿富老师 解答

2019-01-10 17:11

你好，不抵扣主表不填呢

善＆忘 追问

2019-01-10 17:11

好的！谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-01-10 17:12

不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢