免抵退出口货物不得抵扣进项税额怎么填?
籍海盛
于2019-01-11 10:09 发布 2422次浏览
- 送心意
点~玲老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
不得抵扣就不需要 填啊
2019-01-11 10:13:37
你好,如果你出口的货物退税率为13%,那就没有征退之差,第一个公式的值为0,这里的征税率一般是13%,退税率一般比13%少一点
2024-04-30 11:38:59
你好!出口的是0税率,但,不一定公司全是出口的呀,大多公司是有内销也有外销.....
2017-12-28 19:54:38
生产企业在进行免抵退申报时,应根据单证信息齐全的销售额(含前期和本期)进行免抵退正式申报,并以此FOB(离岸价格)的销售额乘以征退税率差计算出免抵退办法不得抵扣的进项税额,并填报在当期增值税申报表《附表二》“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”栏(18栏)和免抵退申报表《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”栏(25栏)。15号公告发布后,自2020年3月20日起,不再有征退税率差。因此,上述两个报表标红栏次都无需再填写了
2020-04-03 12:17:39
你们有没有进出口经营权证书呢?属于贸易企业还是生产企业?属于小规模纳税人还是一般纳税人
2017-08-12 10:07:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息