公司是小规模，开的服务类型的票，第四季度让税务局代开了四万多专票，税额已交，又开了三万多普票，增值税申报应该怎么填呢，刚填了系统显示要退税给我是怎么回事呢

郭老师

职称：初级会计师

2019-01-11 11:17

四万的在一二栏填写
三万的在9.10栏填写

雷婷追问

2019-01-11 11:18

如果当月只开了9w以下的普票，甜在哪里呢

郭老师解答

2019-01-11 11:22

9.10栏

雷婷追问

2019-01-11 11:22

我当时填在12栏也报税成功了，没有交税，这样有影响吗

郭老师解答

2019-01-11 11:27

其他减免？不清楚，你申报错了位置有没有影响

精选问题

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