送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-15 14:49

你好  因为小规模 就算没超过标准 专票也是不免增值税的

K14614456398914 追问

2020-04-15 14:51

这个我知道,代开不是都预缴税了吗?

meizi老师 解答

2020-04-15 15:04

你好 预缴了  到时申报会抵减的   你申报表你要填写在代开专票那栏次

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相关问题讨论
你好 因为小规模 就算没超过标准 专票也是不免增值税的
2020-04-15 14:49:13
你好,将不含税金额记入主表代开专票栏,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2020-04-24 20:40:58
会显示在预缴一栏你去看下申报表
2019-01-14 10:18:46
您好,收入填写到第2行,交的增值税填写到21行,其他自动出数据。
2018-10-16 12:55:25
不含税销售额专票填写2行,普通发票填写3行,1行=2%2B3
2020-01-15 12:07:58
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