借，管理费用贷，应付账款夸年度调贷，其他应付款怎么调整

张玲 追问

2019-01-11 15:08

应付账款怎么冲平

张玲 追问

2019-01-11 15:09

借，应付账款，贷库存现金？

宋生老师 解答

2019-01-11 15:14

您好！你一个在借方一个在贷方已经平了

张玲 追问

2019-01-11 17:20

没有平呀

张玲 追问

2019-01-11 17:22

借，应付账款 
贷，其他应付款 
下一步怎么冲平应付账款

宋生老师 解答

2019-01-11 17:25

你好！你之前不是有一个 
借，管理费用 
贷，应付账款 
然后做 
借，应付账款 
贷，其他应付款

张玲 追问

2019-01-11 17:32

谢谢

张玲 追问

2019-01-11 17:36

2018年工资忘了做了，跨年度能做吗？借管理费用 
贷，应付账款～应付职工薪酬 
借，应付职工薪酬 
贷 库存现金

张玲 追问

2019-01-11 17:39

借，管理费用～应付职工薪酬 
贷，应付账款薪酬～工资 
借，应付账款薪酬在～工资 
贷，库存现金

张玲 追问

2019-01-11 17:39

前面发错了，

张玲 追问

2019-01-11 17:52

跨年度了，可以补做吗？

张玲 追问

2019-01-11 17:53

工资可以补做吗？

宋生老师 解答

2019-01-11 18:32

您好！你的报表已经做了吗？已经申报了吗

张玲 追问

2019-01-11 18:49

报了

张玲 追问

2019-01-11 18:50

报表报了

宋生老师 解答

2019-01-12 09:41

你好！人工你要做是可以，但是应该用以前年度损益调整来做

张玲 追问

2019-01-12 15:59

借，以前年度调整损益～应付职工薪贷，应付职工薪酬 
借，应付职工薪酬 
贷，库存现金

张玲 追问

2019-01-12 15:59

是这样做吗？

宋生老师 解答

2019-01-12 16:27

您好！是的。就是这样做分录