送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-01-11 15:30

你好  做其他或者主营业务收入  交增值税   无计提是什么意思  开票做收入交税

remember???? ???? 追问

2019-01-11 15:32

是收到以前年度的房租收入,不是在开始起租的必须就需交房产税了么?还有增值税这一部分是不是要调整以前年度的收入?按照权责发生制

meizi老师 解答

2019-01-11 15:35

你好 是的  走以前年度损益科目来做收入  是的 开始租赁就要交房产税的 计提借方以前年度损益科目贷方应交税费-应交房产税 借方应交税费-应交房产税贷方银行借方未分配利润贷方银行

remember???? ???? 追问

2019-01-11 15:38

那增值税那一部分呢?交房产税时会产生滞纳金么?

remember???? ???? 追问

2019-01-11 15:39

在房产税申报表上填写时税款所属日期如何填写呢?比如收到的是16年的房租

remember???? ???? 追问

2019-01-11 15:42

不对吧,以前年度损益科目没有余额吧

meizi老师 解答

2019-01-11 15:52

你好  会产生滞纳金的 每日万分之五来收的    计提借方以前年度损益科目贷方应交税费-应交房产税 借方应交税费-应交房产税贷方银行借方未分配利润贷方以前年度损益科目 我写成银行了  现在所属期都不一样了 你应该去税局报

remember???? ???? 追问

2019-01-11 15:55

你像正常的缴纳的话税款所属期如何填写呢

remember???? ???? 追问

2019-01-11 15:55

是合同约定租赁日期还是?

meizi老师 解答

2019-01-11 16:13

你好比如说例如:7月15日就可以申报第二季,税款所属期是4月1日至6月30日。

remember???? ???? 追问

2019-01-11 16:17

那补交以前年度的呢?

remember???? ???? 追问

2019-01-11 16:17

增值税那一部分什么时候确认收入呢?

meizi老师 解答

2019-01-11 16:22

你好 去税局大厅报 这个所属期 要选16年 都跨年了那么久了  现在补确定收入 走以前年度损益科目

remember???? ???? 追问

2019-01-11 16:29

增值税这一部分也是么?那时没见到房租合同,最近才将合同补上

meizi老师 解答

2019-01-11 16:41

你好 是的增值税 你跨年的收入补做帐要走以前年度损益科目的

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2017-02-23 11:49:59
你好,具体的是哪一个税款的?
2022-02-21 20:10:46
您好,您指的是什么的税呢
2019-12-11 17:15:33
你好 做其他或者主营业务收入 交增值税 无计提是什么意思 开票做收入交税
2019-01-11 15:30:15
你好,具体是什么税款没有计提?
2019-07-15 08:47:57
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