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按季度收入预交的所得税，交时，借应交税费一应交所得税货银行，外地预交也同分录，，，，是预交，每月计提时进不不进入，借所得税费用货：应交一所得税？老师是季预交不是利润实缴
平常心
于2019-01-12 12:30 发布 887次浏览
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小杨老师
职称： ,中级会计师
2019-01-12 13:45
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按季度收入预交的所得税，交时，借应交税费一应交所得税货银行，外地预交也同分录，，，，是预交，每月计提时进不不进入，借所得税费用货：应交一所得税？老师是季预交不是利润实缴
答： 按季度收入申报季度所得税申报表，然后缴纳的所得税，需要计提所得税费用，借：所得税费用，贷：应交税费一应交所得税，然后缴纳的时候，借：应交税费一应交所得税，贷：银行存款，外地预交的所得税，不需要计提所得税费用，借：应交税费一应交所得税，贷：银行存款
小微企业第一季度，如果有利润10000，是要预交所得税的，借 所得税费用1000，贷 应交税金——应交所得税1000。四月份缴纳时，借 应交税金——应交所得税1000。贷 银行存款1000。第二季度第三季度亏损，不用计提。到了第四季度全年利润15000 那么我应该计提500的所得税是吗，减去第一季度缴纳的 借 所得税费用500，贷 应交税金——应交所得税500 缴纳也是借 应交税金——应交所得税500。贷 银行存款500
答： 你好，是的，根据当期预缴纳的金额计提所得税费用。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
季报时比如本应该交5000，是不是可以只交一部分，比如预缴栏那填3000缴纳？计提时借所得税费用，贷应交税费-应交所得税，缴纳时借应交税费-应交所得税，贷银行存款？
答： 你好，有多少利润就需要按多少利润缴纳，而不是只缴纳其中一部分的 计提，扣缴分录是正确的，金额不能这样处理
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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