四季度开了23600元的票。怎么填增值税申报表，填完申报一堆提示不会申报

笑笑又何妨 追问

2019-01-12 14:20

我想发图片

笑笑又何妨 追问

2019-01-12 14:20

填的地方不一样，提示的也不一样

王晶老师 解答

2019-01-12 14:24

你把主表拍给我，我看一下你的填报

笑笑又何妨 追问

2019-01-12 14:26

我给返回了，空的表。老师要不从头教我吧。开了23600的票我应该填在那一栏？

笑笑又何妨 追问

2019-01-12 14:28

王晶老师 解答

2019-01-12 14:28

你要开发票了，不能填空的，比对不通过的，把不含税金额填入第9栏，10栏里面服务，无形资产那一列

笑笑又何妨 追问

2019-01-12 14:32

提示的这个

笑笑又何妨 追问

2019-01-12 14:33

越填出来的提示越多

王晶老师 解答

2019-01-12 14:35

点击忽略，让我看一下，

笑笑又何妨 追问

2019-01-12 14:37

？老师上面写的不可忽略。在哪找忽略呢？

笑笑又何妨 追问

2019-01-12 14:38

老师，我把19_9  20-10填成一样的提示还是一样。

王晶老师 解答

2019-01-12 14:42

点击取消，我看一下你的表，是小规模吧

笑笑又何妨 追问

2019-01-12 14:43

对，小规模的

王晶老师 解答

2019-01-12 14:47

没错啊，你填的是不含税收入额吧

笑笑又何妨 追问

2019-01-12 14:50

不含税收入是填我开了23600的票。还是23600-708=22892

王晶老师 解答

2019-01-12 14:57

填写减去税额的，就是不含税

笑笑又何妨 追问

2019-01-12 14:58

还是这个提示

王晶老师 解答

2019-01-12 15:01

填的没有错，你把报表导出来去大厅申报吧，是不是系统有问题啊

笑笑又何妨 追问

2019-01-12 15:01

哦，好吧，谢谢老师

王晶老师 解答

2019-01-12 15:02

呃呃，不用客气，填写的没有错误，提示的不存在啊

笑笑又何妨 追问

2019-01-12 15:19

老师，我知道了，9和10栏填的是开票金额，19和20栏填的是税额。谢谢老师

王晶老师 解答

2019-01-12 15:21

呃呃，不用客气的了