送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-01-12 16:52

你计提的所得税没有通过本年利润结转?

111 追问

2019-01-12 16:54

通过了的

111 追问

2019-01-12 16:56

是通过本年利润转到利润分配的吧?

三宝老师 解答

2019-01-12 17:01

你做了所得税和本年利润对转的分录吗

111 追问

2019-01-12 17:03

对转?

三宝老师 解答

2019-01-12 17:10

你计提所得税,借所得税 贷应交税金 
结转所得税 借本年利润  贷所得税

111 追问

2019-01-12 17:19

都做了的

三宝老师 解答

2019-01-12 17:26

如果是手工帐,有可能记账或者结账错误。如果是财务软件,有可能报表公式错误。最好截图上传余额表和资产负债表

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相关问题讨论
借;以前年度损益调整 贷;应交税费——企业所得税
2017-02-14 15:29:34
做这个,计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2020-04-07 14:21:13
你好,可以的,这样数字 就比较准确了
2020-01-10 15:38:57
你好 现在19年冲多计提的话 走借方应交税费-应交企业所得税 贷方以前年度损益借方以前年度损益贷方未分配利润
2019-02-25 09:31:13
你可以通过以前年度损益调整科目
2019-02-14 13:18:44
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