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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-01-12 18:17

以前年度损益调整 
贷：应交税费~应交所得税

hui W 追问

2019-01-12 18:22

是这样。 我报12月份的季度所得税申报表时发现已预缴所得税额比我的帐面少109.34元。我查了一下原因。  是因为5月份汇交清算的时候。交了109.34元。  我当时的分录是 借：所得税费用。贷 应交税金 应交所得税。 所以所得税费用帐面多。  

暖暖老师 解答

2019-01-12 18:27

去年的用以前年度损益调整科目

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相关问题讨论
以前年度损益调整 贷：应交税费~应交所得税
2019-01-12 18:17:36
可以向税务局申请退回
2019-05-13 08:53:21
你好！ 1..2017年12月底计提所得税时 借：所得税费用2100 贷：应交税费-应交企业所得税2100 2018年1?交纳时 借：应交税费-应交企业所得税2100 贷：银行存款2100
2018-08-06 05:33:59
借：以前年度损益调整贷：银行存款
2018-07-28 15:56:35
需要交税才做分录，不需要交不做分录。可以计提借所得税费用贷应交税费
2019-01-09 10:40:10
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