工程有预缴企业所得税，在填报18年10至12月份的企业所得税报表里面怎么把我预缴的所得税填进去？

一朵小花 追问

2019-01-13 17:27

我是问预缴的所得税往哪里填！

蒋飞老师 解答

2019-01-13 17:31

看主表的下方………

一朵小花 追问

2019-01-13 17:48

主表下方填不进去

一朵小花 追问

2019-01-13 17:49

表格是灰色的，鼠标点了没反应

一朵小花 追问

2019-01-13 17:51

蒋飞老师 解答

2019-01-13 17:52

是的，一般季度申报时是不给填写的。 
如果需要，需要到税务局审核以后，才可以开通填写呢，平时是锁死不给填写的

一朵小花 追问

2019-01-13 17:56

我想问一下，我们是小规模，现在成本发票还没有收齐，我的营业营业收入是开票的不含税金额，利润我可以不写吗？成本也不写，就直接申报，反正后面还有一个汇算清缴

蒋飞老师 解答

2019-01-13 17:58

需要填写一下的，不然收入与成本不匹配了

一朵小花 追问

2019-01-13 17:59

我就把利润写成0不行吗

一朵小花 追问

2019-01-13 17:59

发票没收齐，怎么做……

蒋飞老师 解答

2019-01-13 18:01

可以预估一下的。

一朵小花 追问

2019-01-13 18:02

那我就把成本暂估高与收入不就成了

蒋飞老师 解答

2019-01-13 18:02

不然税务系统能比对出来的，会找麻烦的

一朵小花 追问

2019-01-13 18:04

哦

蒋飞老师 解答

2019-01-13 18:05

您好，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

一朵小花 追问

2019-01-13 18:06

老师，那主表是不是收入减去成本等于利润。它们之间可有什么关系

蒋飞老师 解答

2019-01-13 18:09

没有勾稽关系的，数字取自利润表的

一朵小花 追问

2019-01-13 18:14

老师，工地临时工没有签劳动合同，那这个工资需要申报个税吗

蒋飞老师 解答

2019-01-13 18:17

按规定，需要申报个税的，不然所得税不给税前扣除的

一朵小花 追问

2019-01-13 18:19

在哪里申报？个税系统申报？那太麻烦了……

蒋飞老师 解答

2019-01-13 18:19

个税申报系统申报

一朵小花 追问

2019-01-13 18:20

这个临时工的工资我们自己做都没有到达起征点

蒋飞老师 解答

2019-01-13 18:21

按规定，需要申报的。

一朵小花 追问

2019-01-13 19:29

那劳务成本，劳务报酬也需要申报吗？

蒋飞老师 解答

2019-01-13 19:31

需要代扣代缴的。

一朵小花 追问

2019-01-14 22:06

老师，我们利润表就一个管理费用2000，没有收入，那资产负债表分别是多少呢

蒋飞老师 解答

2019-01-14 22:26

-2000加到资产负债表的未分配利润项目上就可以了

一朵小花 追问

2019-01-14 22:31

那其他的我就都没有数据呀？刚开的公司

蒋飞老师 解答

2019-01-14 22:38

现金，银行存款没有吗？