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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-01-14 10:50

你好 一般都是手动结转 借本年利润 贷未分配利润 有的软件也可以设置自动结转 具体可以咨询下软件售后

驿路独梅 追问

2019-01-14 10:56

我知道手动结转，在哪一步做分录结转呢？是将12月份帐结帐后再做分录吗？

答疑苏老师 解答

2019-01-14 10:58

你好  12月份最后计提完所得税后的一笔分录

驿路独梅 追问

2019-01-14 11:10

老师，软件里是先记帐，再转帐，然后结帐，你的意思是在记帐前做分录？

答疑苏老师 解答

2019-01-14 11:13

你好 是的 是这样的

驿路独梅 追问

2019-01-14 11:16

谢谢！

答疑苏老师 解答

2019-01-14 11:17

不客气 祝工作顺利

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相关问题讨论
你好 一般都是手动结转 借本年利润 贷未分配利润 有的软件也可以设置自动结转 具体可以咨询下软件售后
2019-01-14 10:50:29
是的。
2017-04-23 20:27:20
你好，做一笔结转分录 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
2019-04-14 10:46:39
您好 要手工录入凭证结转 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 如果亏损做相反分录
2019-04-14 10:48:10
你好，请稍等，我去软件那里看下
2020-01-17 10:54:29
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