暂估入库的金额和实际收到发票的金额不一致该怎么处理?
苍凉_
于2019-01-14 17:18 发布 4708次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,先冲红暂估,然后按照发票重新入库,如果这个已经销售或领用的,差额直接计入主营业务成本
2019-01-14 17:20:20
你好,冲销暂估,根据发票入账就是了
2017-05-05 14:43:14
调整暂估金额,与发票保持一致
2021-12-28 17:33:20
你好!原分录红字冲回暂估,然后按发票做入库分录
2020-11-06 11:15:32
要的,要冲减暂估,安发票入账的
2020-07-24 16:25:55
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