季度报表资产负债表上显示应收账款为负数，应交增值税也为负，有影响没

向日葵 追问

2019-01-15 10:26

应交税费留底有几十万，负数为几十万，

张艳老师 解答

2019-01-15 10:33

期末留抵税额是要填入其他流动资产项目的。应收账款负数是要填写预收账款项目的。

向日葵 追问

2019-01-15 10:47

谢谢老师，那之前季度都是电脑自动生成就按照负数填的，那有影响没

张艳老师 解答

2019-01-15 10:56

这个没有什么影响的，只是不美观而已。

向日葵 追问

2019-01-15 10:58

好的，应交税费负数几十万，那就填负数也可以嘛

张艳老师 解答

2019-01-15 10:58

可以的，正常是要填入其他流动资产项目的。

向日葵 追问

2019-01-15 11:04

科目余额表中应交税费_未交增值税借方余额几十万，也不调吗

张艳老师 解答

2019-01-15 11:11

您好，这个不用调整了。

向日葵 追问

2019-01-15 11:11

科目余额表中本年利润贷方有余额，利润分配中借方贷方都有余额怎么调，谢谢老师

向日葵 追问

2019-01-15 11:16

那我以后进项税额和销项税额转到哪个科目

张艳老师 解答

2019-01-15 11:17

您就是年末将本年利润余额结转至利润分配--未分配利润科目就是了。

向日葵 追问

2019-01-15 11:18

那利润分配～未分配利润借方贷方都有余额怎么调

张艳老师 解答

2019-01-15 11:20

这个不用调，借贷相抵后的余额，填写资产负债表就是了。

向日葵 追问

2019-01-15 12:15

老师，资产负债报表上应交税费负数怎么调到其他流动资产

张艳老师 解答

2019-01-15 14:37

就是将应交税费的负数金额用正数填写进其他流动资产项目。

向日葵 追问

2019-01-15 18:10

直接填进到其他流动资产，不做凭证，和我用软件做出来的财务报表不一样，我下一年报财务报表和账面对不上，那报送和系统生成的不一样

张艳老师 解答

2019-01-15 18:57

我没有用过记账软件做报表，您看看是否需要改变公式或建议您就此问题向其他老师进行提问，非常抱歉

向日葵 追问

2019-01-15 21:04

好的，谢谢老师

张艳老师 解答

2019-01-16 09:10

不客气的，祝您学习愉快，工作顺利