公司在没有记提所得税之前盈利了4512，满足小微企业优惠需交451.2的所得税。申报财务报表是填报计提所得税之前的财务报表还是之后的呢

sunshine girl 追问

2019-01-15 16:15

那报所得税的时候就是按照还没计提所得税的利润填写是吗

王晶老师 解答

2019-01-15 16:16

按照已经计提的利润填写的

sunshine girl 追问

2019-01-15 16:25

那我已经按照没有计提所得税之前的利润申报了怎么办呀

王晶老师 解答

2019-01-15 16:27

就税没有啊，现在

sunshine girl 追问

2019-01-15 16:44

老师你看一下，利润总额是4512，计提所得税费用451.2，净利润是4060.8。报所得税就报451.2对吗

王晶老师 解答

2019-01-15 16:46

呃呃，这个是的了

sunshine girl 追问

2019-01-15 17:09

我申报财务报表最终利润就是4060.8，是吧

王晶老师 解答

2019-01-15 17:13

是的，最终利润是4060.8的

sunshine girl 追问

2019-01-15 17:15

老师就是我们开票金额16310.68，其他在没有看过票了，增值税季报免税怎么申报呀

sunshine girl 追问

2019-01-15 17:17

可以给我说一下具体指导我填列哪些项目吗

王晶老师 解答

2019-01-15 17:20

不含税收入填在第10栏，货物就写在货物那一列，服务就写在服务一列

sunshine girl 追问

2019-01-15 17:24

sunshine girl 追问

2019-01-15 17:26

怎么填呢，选择那个呢，我是给别人提供咨询服务的

王晶老师 解答

2019-01-15 17:26

你是销售还是服务啊

sunshine girl 追问

2019-01-15 17:27

王晶老师 解答

2019-01-15 17:29

看不到额，看不清楚

sunshine girl 追问

2019-01-15 17:31

里面选项太多了，没找到小微企业免征增值税呢

王晶老师 解答

2019-01-15 17:33

小微企业自动免征啊，我们这边税务从来没填过

sunshine girl 追问

2019-01-15 18:00

嗯，老师报好了。就是自动免征。老师就是刚刚报所得税的时候扣款我选择成了银联扣款，你一会可以把验证码发给我一下。没有选三方协议。现在也还没收到扣款短信。但是显示所得税已经申报了，查了扣款信息也没有

王晶老师 解答

2019-01-15 20:44

我没有验证码唉，查看一下完税凭证打印

sunshine girl 追问

2019-01-16 17:25

我在扣款信息查询里找到了，老师我申报财务报表资产负债表里的利润总额和利润表里的本年累计金额净利润不一致，填表没注意把财务费用填错，差额就是利息费用。怎么办呀

王晶老师 解答

2019-01-16 17:45

可以更改的啊，点击网上申报，找到报表更改

sunshine girl 追问

2019-01-16 17:49

我点报表更正它显示无法什么的，后面我想做废没办法做废。不改它会不会有问题呢

sunshine girl 追问

2019-01-16 17:52

q我申报其他公司的时候报表就可以改的，不知道这家为什么不行

王晶老师 解答

2019-01-16 19:10

系统问题，不改问题也不大

sunshine girl 追问

2019-01-16 19:15

谢谢老师了

王晶老师 解答

2019-01-16 19:16

呃呃? ，不用客气啦