送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-16 16:09

你好,需要在12月份做计提分录,1月份做扣缴企业所得税分录

jenny.jiang 追问

2019-01-16 16:09

我都已经结账了,就忘记了这一笔计提的,唉~

邹老师 解答

2019-01-16 16:10

你好,如果已经做了年度结账,你可以在1月份补计提

jenny.jiang 追问

2019-01-16 16:11

好的,这应该没有太大影响吧,老师?

邹老师 解答

2019-01-16 16:13

你好,属于没有及时计提,没有太大影响

jenny.jiang 追问

2019-01-16 16:13

好的。谢谢老师

邹老师 解答

2019-01-16 16:16

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好,需要在12月份做计提分录,1月份做扣缴企业所得税分录
2019-01-16 16:09:10
你好 可以的,但是那个相当于是结转了,并不是严格的计提的
2022-04-05 14:47:58
你好,所得税通常是按季度计提 不可以(计提缴纳直接做一笔分录),应当季度末月计提,季度结束次月做缴纳分录
2022-12-12 14:39:39
你好,需要先计提,然后缴纳才是的 借;所得税费用 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2018-07-13 14:18:12
对的,是的,是这么做的。
2024-01-09 15:16:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...