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老刘

职称： ,高级会计师,中级会计师

2019-01-17 13:26

用红数冲回就行的。。。。。

Ryi 追问

2019-01-17 13:29

冲回了，报表里变成负数了，提交财务报表说是负数不能提交

老刘 解答

2019-01-17 13:36

那个数变成负数了？

Ryi 追问

2019-01-17 14:24

我做的是相反的分录，利润表里本期税金及附加成负的了，报税务局的财务报表时，里面的利润表本期税金及附加是负的，不让提交

老刘 解答

2019-01-17 17:55

那你把这个负数放到成本中，

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相关问题讨论
您好 做一笔跟二月份计提时候相同的红字分录就可以了
2019-01-17 15:18:16
用红数冲回就行的。。。。。
2019-01-17 13:26:28
金额小的话，可以直接冲
2022-04-01 13:38:58
借应交税费 贷以前年度损益调整（税金及附加） 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2025-02-11 11:03:43
借应交税费贷利润分配未分配利润， 或者是直接做税金及附加。
2022-03-24 20:30:12
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