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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2019-01-17 15:13
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精选问题
小规模纳税人，4-6月开出增值税发票专票不含税4400 问
增值税不用计提，你确认收入的时候，借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。缴纳的时候借应交税费应交增值税贷银行存款你们只需要交440。 答
老师，去年贷款专户的银行流水没有做账，做到今年是 问
1.确定未入账的交易：首先，需要明确去年未记账的贷款专户银行流水交易，包括收入、支出、贷款、借款等。 2.记录证明凭证：将这些交易以有效的其他证明凭证记录下来，如收据、发票等。 3.建立今年的现金流和银行流水账：在今年的现金流和银行流水账中，将去年的未记明的交易记入，并进行正确的记账和分录。 4.处理银行结息：如果有银行结息，将其作为银行存款对账单上的一项进行入账处理。 对于你提到的具体情况，假设去年有一笔贷款专户的银行流水没有做账，今年进行补账时，可以按照以下分录进行处理： 借：银行存款 贷：短期借款/长期借款 答
总公司和甲方签订的消防维保合同，因实际业务发生 问
你好，实际是分公司给他施工的，是这个意思吗？ 答
老师，单位社保费年度缴费工资申报时，出现这是啥情 问
您好，这个的话就是前期有没有缴费的，没事正常申报就行 答
老师，第2小题为什么分母是9000+6000？我以为是负债 问
你好，一般应试中的资本成本，主要分两种：长期借款，股东权益资本成本，财管的理念中，企业的资金来源分为三块，自发经营性的应收应付，长期借款和股东权益，所以本题目中加权是以长期借款6000和股东权益9000来计算 答
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