送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-01-18 11:20

您这个是真帐实操还是您公司的实务啊?这个应该反映的是应付职工薪酬发放数有大于计提数的情况,建议您可以到学堂快帐交流群进行提问,那里有专门的快帐答疑老师帮您解答使用快帐软件过程中遇到的各类问题。

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2019-01-18 11:20:12
你好! 需要的
2019-10-26 17:37:51
您好,出现负数是交了社保还没有计提吧,如果是的话,分录,借:管理费用-社保等科目,贷:应付职工薪酬-社保。
2016-12-31 10:50:24
您好 把上月多计提的红字冲回 本月如果没有人数变动 可以参照上月实缴的计提
2020-03-21 08:03:58
你可以按照差额计提这个月的社保部分
2019-08-14 01:12:14
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