12月做账的时候，忘记计提企业所得税了，财务报表已经报了，税费也交了，这个怎么办？

听雨 rain |▌ 追问

2019-01-18 16:41

什么时候更正都可以吗，税务局20号到31号都不办理业务

听雨 rain |▌ 追问

2019-01-18 16:42

报企业所得税填表的时候，利润是填计提前的利润，还是计提之后的利润？

张艳老师 解答

2019-01-18 16:43

您可以等到下月去税局办理更正申报。 
申报所得税预缴时，是根据利润表中利润总额填写的，这个是计提所得税费用之前的数字。

听雨 rain |▌ 追问

2019-01-18 16:46

好的谢谢

张艳老师 解答

2019-01-18 16:49

不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢。