他们供应商给我们之前开了一张发票，现在因为货的问题，要退货给他们，但是供应商的那个发票我们这边已经认证掉了，那现在这边吧货退给他们，那不是要开一张发票给他们呢

曹 追问

2019-01-19 10:07

我们吧那张发票都认证抵扣了，他们只用开负数发票给我，就行咯，是吗

曹 追问

2019-01-19 10:08

我们开红字信息表给他呢？

曹 追问

2019-01-19 10:09

我们怎么开红字信息表给他们呢

郭老师 解答

2019-01-19 10:12

发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”，然后按照提示操作

曹 追问

2019-01-19 10:32

我们只用开个红字发票信息给供应商就行了，对吧

郭老师 解答

2019-01-19 10:33

是的

曹 追问

2019-01-19 10:36

那我选择的时候，就选购买方～已抵扣这一模块，对吧

郭老师 解答

2019-01-19 10:41

对

曹 追问

2019-01-19 11:38

老师，我这边开个红字发票信息表，要打出来，给客户吗？

郭老师 解答

2019-01-19 11:39

需要的

曹 追问

2019-01-19 11:44

那老师，我这边不是全部退，是退一部分，我写红字发票信息表只用填写我要退的金额，对吧

郭老师 解答

2019-01-19 11:45

是的

曹 追问

2019-01-19 11:59

那老师，下面的联系电话是写我们的吗

郭老师 解答

2019-01-19 12:00

截图看下

曹 追问

2019-01-19 12:22

曹 追问

2019-01-19 12:23

老师为什么下面不显示金额和税额呢

曹 追问

2019-01-19 13:02

老师，我们这次退货的金额是5565，是3个不同产品加起来的总金额，但是3个产品的价格不一样，我可不可以吧数量合计，单价有差异没关系吧，只要保证我的退款金额是5565就行，这样做可行？

郭老师 解答

2019-01-19 14:04

挨个开，价格不一样的单独开，你打印出来看下有没有

曹 追问

2019-01-19 14:07

客户开给我们发票上也是个总称，只不过送货单上是明细，那我开也就开个总称吧，但是价格有点差异，没关系吧

曹 追问

2019-01-19 14:09

我只要保障我们退货数量和用金额是对的，就行了，价格有点差异没关系吧

郭老师 解答

2019-01-19 14:09

可以，那你上家发票开的有问题

曹 追问

2019-01-19 14:10

好的谢谢老师

曹 追问

2019-01-19 14:11

那老师，对方给我开的销项负数发票，到时我直接做红字相遇处理是吗

曹 追问

2019-01-19 14:11

那我报税的时候，又怎么不处理呢

郭老师 解答

2019-01-19 14:16

借应付贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出，附表二进项转出

曹 追问

2019-01-19 14:28

好的 谢谢老师

郭老师 解答

2019-01-19 14:29

不用客气的