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于2019-01-20 14:05 发布 827次浏览
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-01-20 14:06
你好,可以不开收据!
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客户来要发票,交的现金,销售发票上备注的也是现金,那这收据要不要再开?
答: 你好,可以不开收据!
假如我要补上150万直接拿现金存到银行就可以不?摘要怎么写?
答: 可以,摘要可以写收到注册资金。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
下网上销售(天猫,淘宝等),收到的现金但是没有开具发票(客户不要发票)要怎么在外账上体现呢?
答: 借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
老师要是我们开的发票上面备注了,现金两个字那么这张,凭证根据发票要怎么做?是借现金贷主营业务收入跟税金吗?
讨论
我们单位什么有关建筑方面的资质都没有,跟其他公司合作方式也不同,主要有两种:1.跟一个土建公司合作、设计公司、勘察公司合作,组成联合体投标,由土建作为牵头人对接招标单位。我们负责主要材料的采购及安装,现在几家都把发票开给牵头人公司,A.老师我想问这个属于挂靠么?自己感觉不属于。B.现在牵头人公司要扣我们按4%,说是他们的税负高,行业税负2%,但当时谈的时候没有,想问他扣的合规么?我应该怎么做账呢?C.我们是收到什么样的发票给他们开什么样的么?收13点开13个点的,对么?2.跟另一家单位合作,他们提供主要材料及土建,我们负责其他小型设备的采购及部分装修工程,现金流也是招标单位给他们,他们再给我们,开票流是我们开给他们,A.想问的是我们接到的发票什么税率都有,但是只给他开了9点的票,我们这样做合规么?是不是应该分开呢?设备13个点工程款9点B.如果全开9个点的票,是不是就表明设备都留在我们账上啦,会引起税务预警,我们应该怎么办呢?
专票备注栏里要求备注现金!但是,开发票的时候备注成了现金呢!这张发票需不需要重开?
零售收的现金,客户都不需要收据之类,那我入账的时候统一开一张收据,备注是零售收入款项可以吗
公司销售不动产,销售给个人了,收到客户款时给客户开了手写收据,现在我们把发票开出来了,是不是让客户把收据拿来我们再把发票给他???
老江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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