科目余额表平衡，可资产负债表上利润跟利润表上利润不一样，是什么原因？

yi的熊猫 追问

2019-01-21 13:40

没有

bamboo老师 解答

2019-01-21 13:42

那您资产负债表上未分配利润期末-期初不等于利润表上净利润？

yi的熊猫 追问

2019-01-21 13:44

是的，相差149903

yi的熊猫 追问

2019-01-21 13:45

利润表少于资产负债表

bamboo老师 解答

2019-01-21 13:45

那您损益类科目有没有结平 
有没有使用比如管理费用贷方科目

yi的熊猫 追问

2019-01-21 13:47

结平，也没借方余额

bamboo老师 解答

2019-01-21 13:50

那您看看资产负债表上未分配利润公式是否正确 
是前面月份都不正确还是就这个月不正确

yi的熊猫 追问

2019-01-21 13:50

就十二月份，以前都是平衡的

bamboo老师 解答

2019-01-21 13:52

149903这个数字在科目余额表上能看出来么 科目余额表下的明细科目

yi的熊猫 追问

2019-01-21 13:53

bamboo老师 解答

2019-01-21 13:55

您本年利润没有结转到利润分配——未分配利润么？

yi的熊猫 追问

2019-01-21 14:13

每个月都没有结转

bamboo老师 解答

2019-01-21 14:29

那您年年的时候要做分录结转的 
您结转后看差额