民间非盈利组织计提医保社保，还有公积金，分录怎么做，次月发放工资的，这块怎么做

蒋飞老师 解答

2019-01-22 21:25

2.发工资 
借：应付职工薪酬-工资 
贷：银行存款 
应交税费-应交个人所得税

9447707 追问

2019-01-22 21:30

请问老师我们6月份增员，10月份才完成缴费了，那我这样要怎么计提呢，10月份一个月补了前面3个月的医保社保

蒋飞老师 解答

2019-01-22 21:34

你好！ 
可以的，交纳时一次做账了

9447707 追问

2019-01-22 21:52

不明白，不要计提吗？

蒋飞老师 解答

2019-01-22 21:54

补交的，可以不计提了

蒋飞老师 解答

2019-01-22 21:56

其实社保不用计提的，当月的社保，月初就缴纳了

9447707 追问

2019-01-22 21:58

那之前由于增员导致无法按时交，直接就在摘要写明缴交6-10月医社保吗？

蒋飞老师 解答

2019-01-22 22:07

你好！ 
 
可以的