送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-23 11:09

你好,直接冲回多计提的部分

七夏 追问

2019-01-23 11:11

怎么冲呢,这是增值税

小惑老师 解答

2019-01-23 11:15

你可以反方向或者红字冲销,你现在多计提分录是怎样写的?

七夏 追问

2019-01-23 11:16

借:应收 贷主营业务收入 应交增值税

七夏 追问

2019-01-23 11:20

我收入少做了,税多做了

小惑老师 解答

2019-01-23 11:35

借:应交税费-应交增值税 
贷:主营业务收入

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相关问题讨论
你好,直接冲回多计提的部分
2019-01-23 11:09:13
你好,你们财务帐套还能打开吗,能的话就在18年调账, 不能就在19年1月调账。
2019-01-23 11:35:09
多计提的,可以反冲的
2021-01-25 15:45:31
您好,跨年涉及到损益的用以前年度损益调整科目进行调整。
2020-02-29 23:44:25
您好 金额不大 可以直接计入当期损益 做计提相同的红字分录就可以了
2019-02-14 14:42:24
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