计提营业税金及附加，结转后利润表中营业税，营业税金及附加和所得税的总和都计入本月数。营业税金及附加的金额计入本年累计金额。这是那里弄错了呢？

月月老师 解答

2019-01-28 10:31

你好，是2019年的错了吗

范玲 追问

2019-01-28 10:36

不是的。2018年4季度的。小规模公司一季度计提一次季度所得税，当月计提应该在本月数里啊不知道怎么跑到本年累计里了，这正常吗？

月月老师 解答

2019-01-28 11:04

你好 ，本月数计提完，当然就会在本年累计里面了。