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做工资的时候【借应付工资—工资，贷其他应付款—养老金....（扣个人社保） 贷银行存款】 然后付社保的时候是【借管理费用—养老金.....（单位交的部分） 借其他应付款—养老金....（扣个人部分） ，贷银行存款】 这样的话 大额医保该怎么做分录呀
学徒
于2019-01-30 11:50 发布 1223次浏览
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答疑郭老师
职称： 初级会计师
2019-01-30 11:51
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做工资的时候【借应付工资—工资，贷其他应付款—养老金....（扣个人社保） 贷银行存款】 然后付社保的时候是【借管理费用—养老金.....（单位交的部分） 借其他应付款—养老金....（扣个人部分） ，贷银行存款】 这样的话 大额医保该怎么做分录呀
答： 单位给交的大额医保吗？做福利费
借：管理费用-工资 4250管理费用-单位社保 1083.75管理费用-公积金 114贷：应付职工薪酬-工资4250 应付职工薪酬-单位社保 1083.75 应付职工薪酬-公积金 1145月发工资：借：应付职工薪酬-工资 3679.75 贷：银行存款 3679.755月银行扣养老：借：应付职工薪酬-单位养老709.75其他应付款-单位养老 361.25贷：银行存款 10715月扣医保：借：应付职工薪酬-单位社保 374 其他应付款-个人社保 95贷：银行存款 469 5月扣公积金 借：应付职工薪酬-公积金 114 这么做对吗
答： 你好，对，公积金也要做，
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
请老师帮我看一下支付社保的分录：借：其他应付款---养老 （单位 个人） 其他应付款---医疗 （单位 个人） 其他应付款---失业 （单位 个人） 管理费用--社保费 （工伤、生育）贷：银行存款然后需要计提部分社保 借：管理费用--社保费贷：其他应付款---养老 （单位） 其他应付款---医疗 （单位） 其他应付款---失业 （单位）
答： 恩恩，你先分清楚，分两种情况．决定采用其他应付款还是其他应收款 一发放工资在前，银行代扣社保在后 发放工资时： 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款－－－社保（养老，医疗．失业自负部分） 其他应付款－－－住房公积金（个人自付部分） 应交税金－－－个人所得税 银行存款／现金（实际发放给员工的） 计提社保费时： 借：管理费用－－－社保费（养老，失业．工伤生育单位负担部分） 管理费用－－－医疗保险（单位负担部分） 贷：其他应付款－－－社保（养老．医疗．失业，工伤，生育单位部分） 交纳住房公积金时： 借：管理费用－－－住房公积金（单位负担部分） 贷：其他应付款－－－住房公积金（单位部分） 实际支付时： 借：管理费用———社保、公积金（单位部分） 其他应付款———社保、公积金（个人部分） 贷：银行存款/现金 二／银行扣款在前，发放工资在后 交纳社保费时： 借：管理费用－－－社保费（养老．失业．工伤生育单位负担部分） 应付福利费－－－医疗保险（单位负担部分） 其他应收款－－－社保费（养老医疗失业个人负担部分） 贷：银行存款 交纳住房公积金时： 借：其他应收款－－－住房公积金（个人自负部分） 管理费用－－－住房公积金（单位负担部分） 贷：银行存款／现金 支付工资时： 借：应付工资 贷：其他应收款－－－社保费（养老医疗失业个人负担部分） 其他应收款－－－住房公积金（个人自负部分） 应交税金－－－个人所得税 银行存款（实际支付的工资）
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