小规模纳税人收到别人的房租没有开票的情况下应该怎么做账

蓝精灵 追问

2019-02-11 10:06

个人的一般不会开票了，单位的会开

maize老师 解答

2019-02-11 10:09

那需要做无票收入缴纳增值税，你们这个收了多久的房租

蓝精灵 追问

2019-02-11 10:13

去年12月份收的，像这种情况账具体怎么做比较好

蓝精灵 追问

2019-02-11 10:13

报税又怎么报

maize老师 解答

2019-02-11 10:14

这个12月申报过了啊，1月应该申报10-12月的季报

蓝精灵 追问

2019-02-11 10:15

是的，我放在了其他

蓝精灵 追问

2019-02-11 10:16

放在其他应收款了

maize老师 解答

2019-02-11 10:32

你这个收了多久的房租

蓝精灵 追问

2019-02-11 10:32

去年12月份

蓝精灵 追问

2019-02-11 10:33

去年12月份才开始收

maize老师 解答

2019-02-11 10:47

收一个月？那现在做无票收入申报吧，借其他应收款贷主营业务收入 应交税费 应交增值税

蓝精灵 追问

2019-02-11 10:48

关键12月报税是到在其他应收款里报的

maize老师 解答

2019-02-11 10:51

你之前分录做啥，你做主营业务收入没做借其他应收款贷主营业务收入 应交税费 应交增值税

蓝精灵 追问

2019-02-11 10:54

没有，因为才接手，再说重来没有报过税

蓝精灵 追问

2019-02-11 10:56

报了能不能调过来

maize老师 解答

2019-02-11 10:58

你不是没做吗，现在做上就可以，申报的时候加这个销售额就可以

蓝精灵 追问

2019-02-11 11:01

不明白什么意思

maize老师 解答

2019-02-11 11:04

借其他应收款贷主营业务收入 应交税费 应交增值税做账这么做，你申报的时候不是没申报吗，你们是按月申报还是按季度申报

蓝精灵 追问

2019-02-11 11:05

小规模纳税人是不是季度申报

蓝精灵 追问

2019-02-11 11:06

借银行存款行不行

maize老师 解答

2019-02-11 11:08

你之前不是做借银行吗

蓝精灵 追问

2019-02-11 11:23

我看你是借其他应收款吗？

maize老师 解答

2019-02-11 11:34

你12月你做的啥分录

蓝精灵 追问

2019-02-11 16:16

12月份还没有做账系统，没做，收了点房租和押金，报税的时候都放在了其他应付款里了

蓝精灵 追问

2019-02-11 16:17

报税是放在其他应付款里，是不是12月份做账的时候也要放在其他应付款里

maize老师 解答

2019-02-11 16:19

你咋做其他应付款？没做账你咋做出来

蓝精灵 追问

2019-02-11 16:21

是别人交的，那怎么解决

maize老师 解答

2019-02-11 16:22

你的意思是你没有做账但是财务报表申报在其他应付款中吗？那需要补上12月账和那个申报财务报表一致

蓝精灵 追问

2019-02-11 16:33

需不需要一致

maize老师 解答

2019-02-11 16:35

那需要补上12月账和那个申报财务报表一致