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送心意

佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-02-11 10:35

你好，你是进项大于销项吗？

加油 追问

2019-02-11 10:37

是呀

加油 追问

2019-02-11 10:38

就是平常的时候销项大于进项，或者进项大于销项，月底需要结转销项税和进项税吗，还是到年底在结转

佟老师 解答

2019-02-11 10:39

借：应交税费-应交增值税（销项税额） 
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）金额按照销项税额填列

加油 追问

2019-02-11 10:41

差额呢？

佟老师 解答

2019-02-11 10:42

差额，留在进项税额里呢，等下期销项在抵扣了

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借应交税费应交增值税销项45000 贷应交税费应交增值税转出未交增值税45000 借应交税费应交增值税转出未交增值税64000 贷应交税费应交增值税进项64000
2021-05-28 10:42:19
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2019-12-31 16:16:12
一般销项税大于进项税的，当月就要结转的，体现你的未交增值税
2019-06-25 16:28:31
你好，需要做进项税额的结转的
2019-04-24 15:58:36
同学 你好 如果月末进项大于销项 进项税额留底 不用做账务处理 留底税额下期继续抵扣 如果销项大于进项 需要缴税 借：应交税费—应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税
2018-12-01 14:37:48
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