老师，我公司开有网络商城销售东西，每个月后台销售数据，与收款都会有几百块的差异，又查不出具体差在哪里，领导也同意允许有点差额，所以也不追究，但我们财务做帐，对于差异的这几百块钱，我们该如何处理呢？

吴少琴老师

职称：会计师

2015-12-17 15:55

那在领导未签字处理之前，可以用“待处理财产损益”这个科目过度吗？

吴少琴老师解答

2015-12-17 15:25

由领导签字计入营业外支出

吴少琴老师解答

2015-12-17 15:59

可以用，没签字之前的短款就用这个科目

精选问题

老师，比如这个月有2000元销项税，1000元进项税，50元问

你好，结转未交增值税分录是对的。进项税额转出50结转到对应成本费用科目借：管理费用等50 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）50 答
老师好，请问老会计在做的决算和年度汇算清缴的区问

‌企业决算‌是指对年度预算执行结果的总结和核算，主要目的是对一年中各项财政收支、资金使用等情况进行详细的梳理和统计，以确定最终的财务成果。决算过程中会对每一项收入和支出进行精确的核对，确保数据的准确性和完整性，为下一年度的预算编制提供重要参考依据‌ 汇算清缴主要是针对企业所得税的，它是根据税法的规定需要缴纳的所得税，多交的退回，少交的需要补。答
老师，请问下销售给客户的样品先收款的分录,后续问

借：银行存款贷：预收账款答
请问农业公司采购的鱼苗需要一定周期才会出售，现问

你好其实这个是计入生产性生物资产。答
老师：我们采购+15%算店铺主营业务成本，借：主营业务问

不行。冲减“主营业务收入”会使数据失真，还可能少缴税款有税务风险。15%应按业务实质和合同约定，在合适时机处理，不能随意冲减收入，要规范账务处理。答

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