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小黎老师

职称： 中级会计师

2019-02-12 10:38

您好，做错了，重新调整做正确的分录

仰望星空 追问

2019-02-12 10:42

那老师你先教我该怎么调整分录

小黎老师 解答

2019-02-12 10:47

您好，按道理你做了，本年利润科目去年底是有余额的。先红冲原来的分录，借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润，再做正确的分录， 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润

仰望星空 追问

2019-02-12 10:57

我是年末那笔分录做错只是这么调整而已嘛？

小黎老师 解答

2019-02-12 11:05

您好，是的，可以这样调整。

仰望星空 追问

2019-02-12 11:08

那报表什么的都得改罗？

小黎老师 解答

2019-02-12 11:10

您好，报表的上年度的按道理你本年利润结转的不对，报表数据也应该是不对的

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相关问题讨论
您好，做错了，重新调整做正确的分录
2019-02-12 10:38:27
你好，如果本年利润是正数，应当是 借；本年利润 贷；利润分配 科目余额表与利润表应当是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好，本年利润亏损，意味着本年利润科目余额借方余额，会计分录如下： 借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润 本年利润帐结平
2021-09-05 21:02:57
你好，数是填科目余额表里面的本年利润数字
2021-01-12 11:01:56
你好； 本年利润贷方负数就是借方的余额的；  你结转 就是 ； 借利润分配-未分配利润贷本年利润   
2023-02-06 16:02:59
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