送心意

可可老师

职称中级会计师,税务师

2019-02-12 16:17

这应该是调整挂的应付账款供应商名称,和付应付账款以及冲销之前的预付账款。应该是与各供应商核对账务后的一个账务处理

淡色 追问

2019-02-12 16:24

老师能说明白一点吗

淡色 追问

2019-02-12 16:24

还是不懂

淡色 追问

2019-02-12 16:25

应付账款不都是贷方吗

淡色 追问

2019-02-12 16:27

怎么能供应商之间转销呢

可可老师 解答

2019-02-12 16:27

你再拍一下,有点看不清楚,借方是挂错的冲掉,贷方是正常应该挂的

淡色 追问

2019-02-12 16:29

比如说我该你的钱怎么能和其他人转销呢

可可老师 解答

2019-02-12 16:33

比如原来账务挂应付A公司100块,核对后发现实际是应付B的,挂错了,借:应付账款  A  100  贷:应付账款  B  100

淡色 追问

2019-02-12 16:35

淡色 追问

2019-02-12 16:37

老师其实是这种情况,我家没有应收账款应付账款,但是外账给做了很多,我让他们调出来,,记账公司就是这样做的

可可老师 解答

2019-02-12 16:51

打开调整后的科目余额表,看下应收应付账款这两个科目是不是没有余额了,如果没有余额了就是调对了,如果还有,就是还没调对

淡色 追问

2019-02-12 17:00

这样跳是什么意思老师

淡色 追问

2019-02-12 17:01

还是不管怎么挑,挑对了就行

可可老师 解答

2019-02-12 17:05

应该按照实际情况来调,应付A多少应付B多少都要和实际金额一致,但是你说是没有应收应付,就是都挂错了,都应该冲掉的。现在就看对方是不是给你家都冲平没有余额了

淡色 追问

2019-02-12 19:49

谢谢老师

可可老师 解答

2019-02-12 20:06

不用客气,祝新年快乐

淡色 追问

2019-02-13 11:38

老师,新公司装修车间是租的地方,60万的装修费2015年记固定资产,怎样给他订正出来

可可老师 解答

2019-02-13 14:31

借:固定资产(红字)   长期待摊费用 。

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这应该是调整挂的应付账款供应商名称,和付应付账款以及冲销之前的预付账款。应该是与各供应商核对账务后的一个账务处理
2019-02-12 16:17:01
你好,商业折扣是按扣除折扣之后的金额作为收入,所以收入=100*1000**(1-20%) 税额=100*1000**(1-20%)*17% 现金折扣不影响入账的收入,只是影响实际收款金额 实际收款金额=100*1000**(1-20%)*1.17*-100*1000*(1-20%)*2% 现金折扣金额=100*1000**(1-20%)*2% 收款分录就是 借;银行存款 财务费用 贷;应收账款 100*1000**(1-20%)*1.17
2018-01-21 19:53:36
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