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2018年12月份计提12月工资3万，2019年1月份要发放12月工资5万。要怎么处理，分录怎么做？
S6蔚
于2019-02-13 12:36 发布 720次浏览
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岳老师
职称： 注册会计师、注册税务师
2019-02-13 12:36
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精选问题
你好老师，一般纳税人的餐饮个体工商户购买的“店 问
您好可以抵扣进项税额，可以税前扣除的 答
国外的供应商卖货后，又要把货物退回去，我们银行收 问
你好，努力解答中，稍后回复你。 答
老师您好！麻烦您接着上面的问题回复，借：实收资本— 问
这笔分录会影响勾稽关系。正常勾稽关系为资产负债表期末未分配利润 = 期初未分配利润 %2B 本期累计净利润等。该分录中实收资本减少、未分配利润增加，且此未分配利润增加并非源于正常经营盈利、弥补亏损等常规方式，破坏了正常的勾稽关系逻辑，导致二者勾稽关系对不上 答
老师 你好！教育咨询 公司二维码 只收到了 2991元 问
你好同学 借：银行存款2991 财务费用—手续费9 贷：主营业务收入3000/（1+税率） 应交税费—应交增值税 答
老师你好，贸易型出口退税企业，退税税率为0的，账务处 问
你好，退税率为零，你就不用做退税的凭证就好了。 答
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