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岳老师

职称： 注册会计师、注册税务师

2019-02-13 12:36

这样您应当先补提啊。

S6蔚 追问

2019-02-13 12:37

怎么做分录啊

岳老师 解答

2019-02-13 13:21

借：以前年度损益调整 2 
贷：应付职工薪酬 2

S6蔚 追问

2019-02-13 17:23

为什么进项税额未认证抵扣借方要计应交增值税未认证税额而不是未抵扣税额呢

岳老师 解答

2019-02-14 08:26

请就新问题重新提问。

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相关问题讨论
这样您应当先补提啊。
2019-02-13 12:36:43
您好，您应该再补计提2万，但是跨年度了，需要通过以前年度损益调整科目或直接利润分配--未分配利润
2019-02-13 12:41:58
你好 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
2019-03-12 14:13:18
你好，补计提，在发放就可以的呢
2019-03-27 16:38:56
2018年企业所得税纳税调整职工薪酬是按计提的填
2019-04-22 13:39:54
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