为什么12月份结转本期损益，管理费用余额是负数呢？

郭老师 解答

2019-02-14 11:17

贷方发生额，不是贷方余额

哈雷娜 追问

2019-02-14 11:22

我不明白的是为什么1-11月结转本期损益都是正数，为什么12月结转是负数

郭老师 解答

2019-02-14 11:23

发生额截图看下

哈雷娜 追问

2019-02-14 11:26

郭老师 解答

2019-02-14 11:29

整个12月份的呢

哈雷娜 追问

2019-02-14 11:52

郭老师 解答

2019-02-14 11:57

你凭证怎么先做的结转损益？

哈雷娜 追问

2019-02-14 12:02

因为我结转完才发现还有单据漏了做账，然后又继续录入

郭老师 解答

2019-02-14 12:39

不是的，你看你结转损益第一二笔发生额没有的，王下那些也没看到

哈雷娜 追问

2019-02-14 12:49

有发生额

哈雷娜 追问

2019-02-14 12:51

我可不可以反结账，把原先结转的删 
掉，然后最后只结转一次

郭老师 解答

2019-02-14 12:52

我知道有发生额，发生额在结转损益下面

哈雷娜 追问

2019-02-14 12:54

那要怎么做现在

郭老师 解答

2019-02-14 12:59

不用做，你最后是平的

哈雷娜 追问

2019-02-14 13:12

哦好的！那为什么会这样，我想知道，下次好注意

郭老师 解答

2019-02-14 13:17

损益结转在前面，后做的发生额