关于报增值税报表时这个预缴增值税怎么填写，

2333333 追问

2019-02-15 13:47

在表四里怎么填写

方亮老师 解答

2019-02-15 13:52

你们单位具体从事什么业务？

2333333 追问

2019-02-15 13:59

就是我十月份的时候 ，预缴了增值税了， 当时预缴了是21000。然后我十月份的增税报表上面实际抵了是4800。抵完这个4800，我当时填那个表4的时候，十月份这个表4。没有直接写那个21000，本期发生额没有21000，直接写了个4800吧。然后本期新的减的和本期实际抵减的都是4800.， 那我11和12月上面的申报表。表4，上面都是21000，减这个4800，那这个数字错了

2333333 追问

2019-02-15 14:07

就是我十月份的时候 ，预缴了增值税了， 当时预缴了是21000。然后我十月份的增税报表上面实际抵了是4800。抵完这个4800，我当时填那个表4的时候，十月份这个表4。没有直接写那个21000，本期发生额没有21000，直接写了个4800。然后本期应期的减的和本期实际抵减的都是4800.， 那我11和12月上面增值税申报表。表4，上面都是21000，减这个4800，剩含的数字，那我这个数字是是不错了，它这个要是不变的，一直到那个主笔哦啊哦上面，是不是数字是错的呀

方亮老师 解答

2019-02-15 14:16

本期发生额写4800元是错误的，您应该到税务大厅重新申报。

2333333 追问

2019-02-15 14:28

你说的那个我都懂，问题是我一开始的时候就是我十月份预交的增值税，预缴交了个21819，然后完了，当时填那个表四的时候，当期增值税发生的是4817，然后我在那个填表四的时候就直接填了一个，本期发生额还是本金递减，和实际抵减额，我都填的是4817，然后剩下的不是有个17000多就没有在我那个上面填，，本期发生额这儿的数字跟我当期预缴这个增值税，这个数字不一样。 
我11月份的时候。他那个填的那个表4上面是剩余的，我没有抵减的预交的增值税。就成17000了。除了17000以后，，11月份在本期应际减额，跟实际减税额，这个地方的数字。也是个17000，但是。我这边儿12月份的报表上面的那个。要是按照17000的话，按理来说应该是我12月份就已经没有要抵减的数字了，但是我12月份的这个表4上面还是17000。本期发生的跟本期应减的还是17000。如果说这样说的话，是不是我这个表4是12月份，表4就填错了。  
然后我那个主表是不是跟着也错了

方亮老师 解答

2019-02-15 14:35

老师没有完全理解您说的意思，以前填写错误的到税务大厅重新申报，以后按照正确的填写即可。本期发生额填写实际预缴的税款，实际本期应抵减税额填写主表应纳税额的数据。

2333333 追问

2019-02-15 14:41

嗯嗯.................就是觉得自己填写错误了

2333333 追问

2019-02-15 14:48

我的17000在11月和12月都抵减了，11月应纳税额是17391.58！一抵减就开始交税了！是不是12月就不该再填写这个17000了？

方亮老师 解答

2019-02-15 15:00

12月就不该再填写这个17000了