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以前财务只在支付工资时贷方涉及了其他应付款/社保和公积金，但在缴纳社保是时没有在借方做其他应付款/社保和公积金，导致现在其他应付款/社保和公积金有数据，怎么调整呢？
行っている
于2019-02-15 19:05 发布 769次浏览
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答疑郭老师
职称： 初级会计师
2019-02-15 19:06
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精选问题
期末增值税的结转如何做分录 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 答
老师，请发一下报名考试时的网站吗，找不到了 问
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租的酒店当会议室开的住宿费可以嘛 问
建议开租赁发票，毕竟没有住宿 答
我准备像以前6万一样的做法，就是最后固定资产清理 问
依描述，可以的，最后固定资产清理的差额转入营业外收入 答
老师。想请教下，公司有三个股东，也有认缴额，出资时 问
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