以前财务只在支付工资时贷方涉及了其他应付款/社保和公积金，但在缴纳社保是时没有在借方做其他应付款/社保和公积金，导致现在其他应付款/社保和公积金有数据，怎么调整呢？

答疑郭老师

职称：初级会计师

2019-02-15 19:06

交社保的分录怎么做的

行っている追问

2019-02-15 19:07

借：应付职工薪酬/社保/公积金其他应付款/社保/公积金贷银行存款

答疑郭老师解答

2019-02-15 19:08

那就对的，其他应付款这应该可以冲的

行っている追问

2019-02-15 19:10

现在是18年他留下来的数据

行っている追问

2019-02-15 19:10

我怎么冲，他没有做这个分录，所以留下贷方余额

答疑郭老师解答

2019-02-15 19:17

借其他应付贷银存补做

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答：交社保的分录怎么做的
付工资的时候个人社保公积金没有走其他应付款，可是付公积金的时候走了其他应付款，现在其他应付款上公积金和社保余额消不掉了怎么办

答：用其他应付款和应付职工薪酬对冲吧
一名会计如何让领导给你主动加薪？

答：都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，公司代付个人的社保和公积金，是：其他应付款-社保；其他应付款-公积金。还是其他应收款-社保；其他应收款-公积金

答：您好！是其他应付款里面的。

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6月份计提的工资借：销售费用-工资销售费用-社保（公司部分）销售费用-公积金（公司部分）贷：应付职工薪酬-工资应付职工薪酬-社保应付职工薪酬-公积金 7月份发放工资借：应付职工薪酬-工资其他应付款-社保（个人）其他应付款-公积金（个人）。现在是6月份的社保和公积金没有缴纳上，款项退还给个人了。退还个人部分是借：其他应付款-社保其他应付款-公积金贷：银行存款公司那部分呢？应该怎么做分录？

讨论
你好，计提当月社保和公积金是不是，借：管理费用社保/公积金（单位部分）贷应付职工薪酬社保/公积金，缴纳的时候：借应付职工薪酬社保/公积金（单位）其他应付款-社保/公积金（个人）贷银行存款计提工资：借：管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资，其他应付款-社保/公积金，应交税费-个人所得税；支付工资时，借应付职工薪酬-工资，贷银行存款？

讨论
上个月是：借应付职工薪酬——应付职工工资2584.05 贷：其他应付款——社保(个人) 1230 其他应付款——公积金（个人） 1354.05实际上社保是1354.05，公积金1230，我这个月可以做调整分录的时候可以直接这么做吗？借：其他应付款——公积金 124.05 贷：其他应付款——社保 124.05

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比如月末结转成本本来科目是借营业成本50000 贷其他应付款-社保30000 其他应付款-公积金20000 现在公积金和社保的金额写反了怎么调整

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我们是当月先交保险公积金，当月在发工资，能不能先计提社保公积金借：管理费用贷：应付职工薪酬-社保公积金（公司）缴纳时借：应付职工薪酬-社保公积金（公司）贷：其他应收款-社保公积金（个人）贷：银行存款计提工资借：管理费用等贷：应付职工薪酬-工资发工资借：应付职工薪酬-工资贷：其他应收款-社保公积金（个人）贷银行存款？以前从来没计提然后我看计提发放时是其他应付款-社保公积金（个人）但是社保公积金都是在发工资前就z支付工资也当月发；

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亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

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