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收到购买的服务费国家消防局烧检发票，但是未抵扣未认证！借销售费用借应交税费_待认证进项税额贷应付账款那需要使用抵扣的时候怎么写分录？
浅浅笑
于2019-02-16 09:20 发布 651次浏览
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宸宸老师
职称： 注册会计师
2019-02-16 09:21
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收到购买的服务费国家消防局烧检发票，但是未抵扣未认证！借销售费用借应交税费_待认证进项税额贷应付账款那需要使用抵扣的时候怎么写分录？
答： 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 应交税费_待认证进项税额
老师，我当月收到专票未认证，借 库存商品借 应交税费-待认证进项税额贷 应付账款然后，认证了又未抵扣借 应交税费-待抵扣进项税额贷 应交税费-待认证进项税额待抵扣时：借 应交税费-进项税额贷 应交税费-待抵扣进项税额是这样做吗？
答： 然后，认证了又未抵扣 借 应交税费-待抵扣进项税额 贷 应交税费-待认证进项税额 这步是不对的，认证了未抵扣，就丧失了抵扣进项税额的机会了，要将待认证进项税额转入库存商品成本。 您公司不是一般纳税人辅导期吧？
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
那个未认证抵扣的进项税发票做 借：主营业务成本 待摊费用 贷：现金。那么认证抵扣做借：应交税费（进项税额）贷：待摊费用 及 借：应交税费（未交增值税） 贷：应交税费（进项税额转出），请问是这样做分录吗？
答： 未认证抵扣的进项税额，是要计入 应交税费--待认证进项税额 如： 借：管理费用 应交税费--待认证进项税额 贷：银行存款 认证抵扣时 借：应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：应交税费--待认证进项税额
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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