送心意

文老师

职称中级职称

2019-02-17 10:57

您好,那就是确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税( 销项税额)

追问

2019-02-17 11:01

文老师,购入的材料和发生的项目费用我做进了工程施工里,要怎么结转成本?这个工程的预算总成本不知道。

文老师 解答

2019-02-17 11:06

那你也只能暂估结转

追问

2019-02-17 11:07

老师分录怎么做?

文老师 解答

2019-02-17 11:20

简单做法就是借主营业务成本贷工程施工

追问

2019-02-17 11:26

不知道要结转多少金额 ,合同金额是630万含税,1月份开票63万,1月份入账工程施工金额快100万。

文老师 解答

2019-02-17 11:34

最好问下总成本是多少

追问

2019-02-17 11:36

这个总成本可以是老板自己预估的数吗?还是要有各项预算做支撑?

文老师 解答

2019-02-17 11:57

现在肯定只是预估的,没有准确的

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您好,区别就是一般纳税人增值税需要计提,小规模纳税人不需要
2024-04-03 15:21:38
您好做无票收入和开票收入的分录一样。
2021-04-22 08:59:02
你好  原来分录 不变 ,金额负数  
2021-03-31 16:16:42
你好 按你们合同约定的机械合同 借固定资产 贷银行存款 应付账款 。 按月支付 借应付账款贷银行存款来做 。
2020-03-23 10:15:30
你好,进项大于销项不用做月末结转凭证。正常的业务还是要做的。
2020-06-03 21:07:26
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