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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-17 13:28

您好 
可以直接通过利润分配～未分配利润科目调整 
借 应付职工薪酬 
贷 利润分配～未分配利润 
借 利润分配～未分配利润 
贷 应交税费～应交所得税

妍婧 追问

2019-02-17 13:37

上述分录是发放奖金时要做的吗？？发放奖金时借 应付职工薪酬， 
贷 应交税费～应交所得税 
货 银行存款   不是这样吗？

bamboo老师 解答

2019-02-17 13:45

上面是冲减您多提奖金的分录

bamboo老师 解答

2019-02-17 13:45

发放 
借 应付职工薪酬 
贷 应交税费～个税 
贷 银行存款

妍婧 追问

2019-02-17 13:51

没有计提所得税哦

bamboo老师 解答

2019-02-17 13:57

发放工资的时候应该有个税

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相关问题讨论
您好 可以直接通过利润分配～未分配利润科目调整 借 应付职工薪酬 贷 利润分配～未分配利润 借 利润分配～未分配利润 贷 应交税费～应交所得税
2019-02-17 13:28:32
你好，是的 借；应交税费 贷；利润分配——未分配利润
2017-11-02 13:27:03
你好，小会计企业准则，上一年度多计提的工资，今年的调整分录是 借：应付职工薪酬 贷：利润分配——未分配利润 
2021-03-29 21:15:48
同学你好 小企业会计准则没有这个科目
2021-03-09 16:15:56
您好，小规模用 利润分配-未分配利润代替
2020-01-13 17:05:17
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