12月份暂估的费用，1月份红冲分录怎么做

上善若水 追问

2019-02-17 16:01

是借，借费用暂估，贷应付暂估

暖暖老师 解答

2019-02-17 16:03

那再把这个分录写成负数就可以

上善若水 追问

2019-02-17 16:23

不要做以前年度调整吗

暖暖老师 解答

2019-02-17 16:49

费用需要用以前年度损益调整

上善若水 追问

2019-02-18 08:12

老师，分录怎么做

暖暖老师 解答

2019-02-18 08:22

借：以前年度损益调整     负数 
贷：应付账款暂估        负

上善若水 追问

2019-02-18 09:21

好的，老师，暂估库存商品也要走以前年度损益调整吗

暖暖老师 解答

2019-02-18 09:37

库存商品不用，它不是损益

上善若水 追问

2019-02-18 10:28

好的，退回来红冲的发票，分录应该怎么做。库存商品是要入库吗

暖暖老师 解答

2019-02-18 11:00

做当时会计分录的红字分录