上期有个分录的金额做错了，红色的是要调整的金额，正确的调整分录应该怎么做呀

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-02-19 09:00

你好，做这个调整分录
借；其他应收款 29.25
贷；银行存款 29.25

橘子汽水追问

2019-02-19 09:02

老师还有对应的这个分录怎么调整呢

邹老师解答

2019-02-19 09:02

你好，调整分录是
借；管理费用29.25
贷；其他应收款 29.25

橘子汽水追问

2019-02-19 09:02

银行账户我是不是要支付29.25给少付的员工

邹老师解答

2019-02-19 09:04

你好，是之前多扣了员工29.25？

橘子汽水追问

2019-02-19 09:05

嗯，个税忘记减，多扣了这29.25

邹老师解答

2019-02-19 09:05

你好，那就需要把多扣的补给职工的

精选问题

公司未开票收入20万，然后年底发放员工年终奖18万问

你好，可以的，操作没问题的。答
您好！请问左手手拇指关节强直符合铁路局体检标准问

同学你好这个得问当地部门答
更正前期申报表收入，产生多交增值税，主表25行为负问

如果主表第25行显示为负数，说明你有多交的增值税。这部分税额可以抵扣本月应交税金。在填报时，你可以将这个负数填入本月申报表的相应栏目中，用以抵扣相应的税款。这样，你本月应交的税金会相应减少。答
你好，老师，暂估分录跨年需要做什么工作吗？问

你好，如果你没有收到发票，就要做红字凭证冲答
老师，您好，供货商给的现金折扣结算函，兑我司欠供货问

根据那个折扣函，调减应付账款答

在线提问累计解决 623238个问题