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方老师

职称： 中级会计师、注册税务师

2019-02-19 09:22

你好，可以直接冲减19年1月的工资费用。 
借管理费用-工资 -100 贷应付职工薪酬-工资 -100

娜时花开 追问

2019-02-19 09:49

结转 未分配利润吗?毕竟18年的

方老师 解答

2019-02-19 09:51

不需要，因为金额比较小。

娜时花开 追问

2019-02-19 09:53

这个对汇算清缴有影响吗？老师我还是希望放18年，结转未分配利润 借：应付职工薪酬  贷：利润分配-未分配利润 这样对吗？

方老师 解答

2019-02-19 09:56

对的，也可以这样追溯直接调整。 
对汇算清缴有影响，但金额较小。

娜时花开 追问

2019-02-19 10:01

好的，谢谢老师

方老师 解答

2019-02-19 10:01

不客气，满意请给老师五星好评！

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相关问题讨论
借；应付职工薪酬 贷；管理费用等科目
2016-12-29 17:47:06
你好，可以直接冲减19年1月的工资费用。 借管理费用-工资 -100 贷应付职工薪酬-工资 -100
2019-02-19 09:22:40
同学你好 什么会计准则
2021-11-11 11:04:07
如果去年汇算清缴没有调增，借应付职工薪酬，借管理费用负数。
2021-10-25 09:14:16
你好，同学。 借 应付职工薪酬 贷 XX费用
2020-02-22 19:16:07
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